10月16日，学校财务处在行政楼三楼会议室组织召开了学院内部控制流程手册初稿沟通研讨会，参加本次会议的有诺控信息技术有限公司工作人员、党政办、发规处、国资处、财务处、基建处、信管办等部门负责人和工作人员，会议由财务处处长程淑华主持。

程淑华总结了学校近期内控建设的进展情况，指出了在预算管理、收支业务管理、政府采购管理等六大业务模块存在的问题，并对下一步如何制定科学的控制措施做了详细说明。对诺控公司在学校预算管理、收支业务、项目库管理、政府采购与国有资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度与流程进行的风险梳理与控制手册的编制工作表示肯定，希望下一步各部门继续配合好诺控公司按时间节点完成内控建设工作。

诺控公司工作人员分别就六大业务涉及内容与部门负责人进行了一对一沟通，对目前学校的执行制度和工作流程中存在的风险与控制手段进行一一确认。

最后，程淑华强调内部控制体系建设和有效实施是提升学校治理体系和治理能力的重要抓手，是学校有效运行的重要保障。为进一步适应预算法等外部政策环境变化，满足监管要求和学校内部管理需求，合理保证经济活动合法合规、资产安全、使用有效，持续提升内控建设对学校健康稳定发展意义重大。内部控制规范手册的实施有利于明确职责、规范流程、防范风险、提升效率，各业务部门要高度重视，合力推进学校内控水平再上新台阶。