为进一步规范后勤服务集团物品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进物品采购的监管，根据政策性、市场性、效益性，社会性的特点，集团采购必须有一整套符合集团财力、师生生活需要、提高资金的使用效益的采购原则和程序。现结合后勤服务集团实际，特制定本制度。

 机构设置及职责 

集团物品采购的职能部门为物流服务中心。物流服务中心负责组织物品采购工作的实施、库存保管、废旧物品的回收处理等。

集团设立大宗物品采购、一般物品采购、食堂主原料采购、物品采购监督四个工作组。

大宗物品采购工作组：组长：胡祥银 成员：行全中  马连生  蒋保华   侯殿英 

                                   周静懿  王  军

一般物品采购工作组：组长：行全中  成员： 金  明  徐志霞

食堂主原料采购工作组： 组长：杨俊峰  成员： 陈关平  叶天云 

物品采购监督工作组：组长：景国省  成员：  郭金丑  高  江　　

 采购程序 

1、年初，集团各有关部门根据本单位工作需要提出用物计划（注明品种、规格、数量、用途等），物流服务中心编列采购计划，列入财务支出预算。过程中未列入财务支出预算的项目，必须由部门写出报告，报分管领导和总经理审批；突发性零星物品采购，报总经理审批。

2、凡采购价值在3000元以上的物品，必须写出书面报告，详细列出需采购物品的名称、规格、型号、数量和要求等内容，总经理会同有关负责人审批后交物流服务中心。

3、物流服务中心根据审批报告组织物品采购工作的实施。涉及大宗物品采购时，由大宗物品采购工作组组织公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价的方式进行采购。

4、采购回的物品，由物流服务中心负责统一库存保管、使用调拨、办理有关手续。

 物品采购规定

1、实行集体采购制。遵循“品种规格对路、价格合理、品质优良 、数量适当、交货及时”的采购原则选择供应商，严格执行采购工作程序。

2、小宗低价日用品、易耗品可由专职采购员实施采购。采购物品应本着实用、节约、有效的原则，不任意拔高档次，超标超额计划采购，要避免盲目采购、重复采购，不可造成物品长期积压、废置。

3、采购员接受经批准安排的采购计划后，及时实施采购，必要时会同相关专业技术人员共同进行采购。

4、凡一次性采购3000元以上、5万元以下的采购活动，由大宗物品采购工作组组织采购。凡一次性购置5万元以上的，应采取公开招标，投标单位应不少于3家，定标后按规定签定经济合同。
    5、如有供应厂商按其销售政策经手的回扣，必须在合同中写明扣率、金额、支付方式，任何人不得将明扣改为暗扣，保证集团利益不受损害。

 物品验收、付款规定

1、购置的物品到货后，一概要由采购监督工作组、使用部门人员核对验收，并由保管人员登记入账。

2、采购回来的物资材料，要按购货合同或进货凭证进行严格验收，把好验收关，审核进货物品与各部门所报的物品需求计划的订量、质量、损耗率、单价、规格、有效期等是否一致。验收合格后，由验收人员填制验收单两份，一份保管记账，一份由财务留存作为付款凭证备查。

3、采购监督工作组、使用部门要严格把关，凡质量规格等不符合要求的，应立即调换，否则应予退货，杜绝不合格物品流入，防止造成不必要的损失。

4、付款。凡按批准的采购计划采购，在支付相应款项时，尽可能出具有效的票据，并经采购员签名确认经手，保管、使用部门人员签名确认验收、入账，附合同等有关资料，然后交一般物品采购和食堂主原料采购负责人核实报批，经总经理批准后，方可给付。财务在付款时，应认真看清合同、批文等，需预留保证金的应留足。

采购工作纪律

参与物品采购的人，必须严格执行国家的法纪法规和集团的各项规章制度，必须做到：

1、不得违反规定程序操作；　　

2、不得擅自提高采购标准；

3、不得委托不具备资质的机构办理采购任务；

4、不得泄露标底或在招标过程中与投标方协商；

5、不得与供应商串通以虚高的价格套取回扣、折扣等；

6、不得向供应商索要和收授回扣、好处费等；

7、不得在供货单位报销任何应由个人支付的费用；

8、不得私自接受对方的礼金、有价证券和物品，无法拒绝的必须上缴集团；

9、不得介绍亲属和亲友参与由供应商提供的其他经济活动；

10、不得私自为外单位从事相关采购工作并谋取利益；

11、不得拒绝有关部门的监督检查。

 违反本制度有关规定，玩忽职守，徇私舞弊，造成经济损失或其他不良影响的责任人，按集团有关规定视其情节给予经济赔偿、政纪处分、调离岗位等处理。 

河南工院后勤服务集团

二ОΟ九年五月十二日